Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062000
Monto de la Factura
₲ 11.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.754.889
Retención DNCP
₲ 41.682
Retención IVA
₲ 161.143
Retención Renta
₲ 322.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187358
Monto Contrato
₲ 52.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.478.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.478.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1