Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016403
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.643.273
Retención DNCP
₲ 811.273
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 6.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
133/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186349
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.573.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.573.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Seguridad Nacional
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5