Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003622
Monto de la Factura
₲ 20.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.506.327
Retención DNCP
₲ 74.898
Retención IVA
₲ 367.166
Retención Renta
₲ 579.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195830
Monto Contrato
₲ 4.147.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.942.546.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.942.546.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1