Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003680
Monto de la Factura
₲ 16.372.800
Nro. Solicitud de Transferencia
189226
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.591.367
Retención DNCP
₲ 60.221
Retención IVA
₲ 255.587
Retención Renta
₲ 465.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195830
Monto Contrato
₲ 4.147.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.942.546.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.942.546.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1