Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064116
Monto de la Factura
₲ 96.298.608
Nro. Solicitud de Transferencia
46819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.815.679
Retención DNCP
₲ 355.846
Retención IVA
₲ 1.375.694
Retención Renta
₲ 2.751.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
156/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186219
Monto Contrato
₲ 353.701.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.113.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.113.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5