Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066123
Monto de la Factura
₲ 7.341.120
Nro. Solicitud de Transferencia
104527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.374
Retención DNCP
₲ 27.127
Retención IVA
₲ 104.873
Retención Renta
₲ 209.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
156/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186219
Monto Contrato
₲ 353.701.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.113.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.113.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5