Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065856
Monto de la Factura
₲ 15.457.320
Nro. Solicitud de Transferencia
76245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.737.745
Retención DNCP
₲ 57.118
Retención IVA
₲ 220.819
Retención Renta
₲ 441.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
156/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186219
Monto Contrato
₲ 353.701.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.113.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.113.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5