Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 56.752.732
Nro. Solicitud de Transferencia
147312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.456.946
Retención DNCP
₲ 200.182
Retención IVA
₲ 1.547.802
Retención Renta
₲ 1.547.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193186
Monto Contrato
₲ 417.715.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.457.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.457.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2