Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002193
Monto de la Factura
₲ 19.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.148.163
Retención DNCP
₲ 71.214
Retención IVA
Retención Renta
₲ 550.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186849
Monto Contrato
₲ 235.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.540.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.540.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4