Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0295735
Monto de la Factura
₲ 750.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.579
Retención DNCP
₲ 2.672
Retención IVA
₲ 18.486
Retención Renta
₲ 20.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186669
Monto Contrato
₲ 506.825.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.522.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.522.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3