Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008361
Monto de la Factura
₲ 2.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.381
Retención DNCP
₲ 7.873
Retención IVA
₲ 60.873
Retención Renta
₲ 60.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187839
Monto Contrato
₲ 246.543.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.225.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.225.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1