Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.091
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194738
Monto Contrato
₲ 353.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.358.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.358.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2