Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Monto de la Factura
₲ 47.125.722
Nro. Solicitud de Transferencia
100292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.931.907
Retención DNCP
₲ 174.141
Retención IVA
₲ 673.225
Retención Renta
₲ 1.346.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187833
Monto Contrato
₲ 91.240.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.190.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.190.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5