Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 58.869.559
Nro. Solicitud de Transferencia
74066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.983.880
Retención DNCP
₲ 209.790
Retención IVA
₲ 1.605.533
Retención Renta
₲ 1.070.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12016-14-100977
Monto Contrato
₲ 706.434.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.806.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.806.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277680
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social