Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
12-2014
Código de Contratación (CC)
LP-12016-14-92317
Monto Contrato
₲ 1.119.476.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.953.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social