Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 404.183.860
Nro. Solicitud de Transferencia
28761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.183.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
ID Nº 272533
Código de Contratación (CC)
LP-23006-14-98160
Monto Contrato
₲ 1.204.183.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.379.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.379.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GAS - OIL)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena