Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 140.687.407
Nro. Solicitud de Transferencia
62787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.517.305
Retención DNCP
₲ 496.242
Retención IVA
₲ 3.836.930
Retención Renta
₲ 3.836.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LPN N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179601
Monto Contrato
₲ 392.526.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.339.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.428.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve