Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023140
Monto de la Factura
₲ 31.793.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.919.034
Retención DNCP
₲ 112.144
Retención IVA
₲ 867.093
Retención Renta
₲ 867.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LPN N° 02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179602
Monto Contrato
₲ 306.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.671.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.393.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve