Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026586
Monto de la Factura
₲ 31.646.321
Nro. Solicitud de Transferencia
47955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.808.531
Retención DNCP
₲ 111.626
Retención IVA
₲ 863.082
Retención Renta
₲ 863.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LPN N° 03/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-179600
Monto Contrato
₲ 109.372.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.280.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.685.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería, Cartuchos de Tóner y Tinta, Cilindro y Revelador para Fotocopiadora y Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve