Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 423.804.940
Nro. Solicitud de Transferencia
98759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.314.380
Retención DNCP
₲ 1.494.876
Retención IVA
₲ 11.558.317
Retención Renta
₲ 11.558.317
Multa
₲ 175.879.050
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164135
Monto Contrato
₲ 582.842.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.115.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.115.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346371
Nombre de la Licitación
Aquisición de Software, licencias y renovaciones para equipos informaticos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas