Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 45.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.054.230
Retención DNCP
₲ 161.020
Retención IVA
₲ 1.245.000
Retención Renta
₲ 1.245.000
Multa
₲ 18.944.750
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164135
Monto Contrato
₲ 582.842.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.115.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.115.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346371
Nombre de la Licitación
Aquisición de Software, licencias y renovaciones para equipos informaticos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas