Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 104.066.667
Nro. Solicitud de Transferencia
66761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.023.232
Retención DNCP
₲ 367.071
Retención IVA
₲ 2.838.182
Retención Renta
₲ 2.838.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164321
Monto Contrato
₲ 104.066.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.023.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.023.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346371
Nombre de la Licitación
Aquisición de Software, licencias y renovaciones para equipos informaticos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas