Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 104.265.469
Nro. Solicitud de Transferencia
67909
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.210.488
Retención DNCP
₲ 367.773
Retención IVA
₲ 2.843.604
Retención Renta
₲ 2.843.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166459
Monto Contrato
₲ 933.437.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.230.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.230.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345578
Nombre de la Licitación
Actualización de Equipamientos y Licencias de Software de Backup para la DGIC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas