Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 388.098.280
Nro. Solicitud de Transferencia
92807
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.560.354
Retención DNCP
₲ 1.368.928
Retención IVA
₲ 10.584.499
Retención Renta
₲ 10.584.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166459
Monto Contrato
₲ 933.437.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.230.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.230.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345578
Nombre de la Licitación
Actualización de Equipamientos y Licencias de Software de Backup para la DGIC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas