Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 572.069.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.847.582
Retención DNCP
₲ 2.017.844
Retención IVA
₲ 15.601.887
Retención Renta
₲ 15.601.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-168091
Monto Contrato
₲ 585.344.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.405.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.405.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos varios para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas