Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 983.324
Nro. Solicitud de Transferencia
64919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.749
Retención DNCP
₲ 3.575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-168091
Monto Contrato
₲ 585.344.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.405.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.405.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos varios para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas