Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001782
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.728.145
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164323
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346371
Nombre de la Licitación
Aquisición de Software, licencias y renovaciones para equipos informaticos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas