Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004696
Monto de la Factura
₲ 5.619.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.292.689.345
Retención DNCP
₲ 19.819.745
Retención IVA
₲ 153.245.455
Retención Renta
₲ 153.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-162399
Monto Contrato
₲ 5.812.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.008.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.475.008.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SOFTWARE Y AMPLIACIÓN DE MEMORIA Y STORAGE PARA SOPORTE DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS CRÍTICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios