Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0002168
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-161288
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350396
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas