Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008617
Monto de la Factura
₲ 68.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92469
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2020
Fecha de la Transferencia
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.316.678
Retención DNCP
₲ 240.850
Retención IVA
₲ 1.862.236
Retención Renta
₲ 1.862.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166508
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.161.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.161.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351006
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para el Desarrollo de software, soporte y mantenimiento del SIARE"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas