Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008366
Monto de la Factura
₲ 75.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139517
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.130.580
Retención DNCP
₲ 266.366
Retención IVA
₲ 2.059.527
Retención Renta
₲ 2.059.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166508
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.161.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.161.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351006
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para el Desarrollo de software, soporte y mantenimiento del SIARE"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas