Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 192.098.375
Nro. Solicitud de Transferencia
91511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.035.685
Retención DNCP
₲ 670.598
Retención IVA
₲ 5.239.047
Retención Renta
₲ 6.985.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
21.2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-224355
Monto Contrato
₲ 1.702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.290.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.290.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410355
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC