Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 94.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.274.380
Retención DNCP
₲ 330.641
Retención IVA
₲ 2.583.137
Retención Renta
₲ 3.444.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
21.2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-224355
Monto Contrato
₲ 1.702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.290.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.290.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410355
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC