Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 12.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.099.022
Retención DNCP
₲ 45.350
Retención IVA
₲ 350.645
Retención Renta
₲ 350.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
21.2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-224355
Monto Contrato
₲ 1.702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.290.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.290.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410355
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC