Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 15.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.243.062
Retención DNCP
₲ 60.555
Retención IVA
₲ 77.026
Retención Renta
₲ 468.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-209511
Monto Contrato
₲ 185.579.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.238.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.238.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia