Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000711
Monto de la Factura
₲ 13.482.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.842.116
Retención DNCP
₲ 49.821
Retención IVA
₲ 192.603
Retención Renta
₲ 385.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.481.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.481.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia