Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000462
Monto de la Factura
₲ 685.900
Nro. Solicitud de Transferencia
221529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.651
Retención DNCP
₲ 2.524
Retención IVA
₲ 10.573
Retención Renta
₲ 19.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.481.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.481.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia