Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0001646
Monto de la Factura
₲ 13.377.400
Nro. Solicitud de Transferencia
9010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.681.064
Retención DNCP
₲ 48.537
Retención IVA
₲ 260.381
Retención Renta
₲ 375.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.481.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.481.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia