Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013913
Monto de la Factura
₲ 489.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.032.284
Retención DNCP
₲ 1.728.064
Retención IVA
₲ 13.361.318
Retención Renta
₲ 13.361.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-201328
Monto Contrato
₲ 76.575.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.841.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.841.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395600
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia