Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013397
Monto de la Factura
₲ 1.373.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.874.117
Retención DNCP
₲ 4.846.011
Retención IVA
₲ 37.469.183
Retención Renta
₲ 37.469.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-201328
Monto Contrato
₲ 76.575.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.331.841.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.331.841.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395600
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia