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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0082289
Monto de la Factura
₲ 6.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
62041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.579

Retención DNCP
₲ 23.527
Retención IVA
₲ 106.061
Retención Renta
₲ 120.033
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112523
Monto Contrato
₲ 251.135.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.510.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.510.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas