Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076723
Monto de la Factura
₲ 9.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.519.214
Retención DNCP
₲ 36.605
Retención IVA
₲ 173.423
Retención Renta
₲ 186.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112523
Monto Contrato
₲ 251.135.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.510.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.510.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas