Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005837
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.366
Retención DNCP
₲ 19.301
Retención IVA
₲ 73.857
Retención Renta
₲ 98.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109080
Monto Contrato
₲ 233.515.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.116.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.116.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia