Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005826
Monto de la Factura
₲ 864.936
Nro. Solicitud de Transferencia
12286
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.539
Retención DNCP
₲ 3.082
Retención IVA
₲ 23.589
Retención Renta
₲ 15.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109080
Monto Contrato
₲ 233.515.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.116.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.116.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia