Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Monto de la Factura
₲ 718.830
Nro. Solicitud de Transferencia
12270
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.092
Retención DNCP
₲ 2.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109078
Monto Contrato
₲ 220.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.411.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.411.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia