Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004007
Monto de la Factura
₲ 1.212.750
Nro. Solicitud de Transferencia
148388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.797
Retención DNCP
₲ 4.528
Retención IVA
₲ 17.325
Retención Renta
₲ 23.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109078
Monto Contrato
₲ 220.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.411.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.411.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia