Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 6.551.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.308.899
Retención DNCP
₲ 24.460
Retención IVA
₲ 93.596
Retención Renta
₲ 124.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109078
Monto Contrato
₲ 220.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.411.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.411.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia