Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 6.312.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.613
Retención DNCP
₲ 23.567
Retención IVA
₲ 90.180
Retención Renta
₲ 120.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109078
Monto Contrato
₲ 220.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.411.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.411.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia