Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 2.643.120
Nro. Solicitud de Transferencia
29863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.559
Retención DNCP
₲ 9.419
Retención IVA
₲ 72.085
Retención Renta
₲ 48.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112519
Monto Contrato
₲ 42.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas