Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 4.403.780
Nro. Solicitud de Transferencia
118572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.915
Retención DNCP
₲ 15.693
Retención IVA
₲ 120.103
Retención Renta
₲ 80.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112519
Monto Contrato
₲ 42.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas